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报销差旅费 会计凭证
出差归来
报销差旅费
3280元还款720元该怎么记
会计凭证
答:
借:销售费用-
差旅费
3280 库存现金 720 贷:其他应收款-XX 4000
某某
报销差旅费
1500元,余款退回现金请问怎样填写
会计凭证
?有何解释谢谢...
答:
1、借款时 借:其他应收款——xxx 贷:库存现金 2、
报销
时 借:销售费用 库存现金 贷:其他应收款 其他应收款核算内容包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金;应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的...
员工出差的
差旅费
超出原借款,
会计
分录该怎么做?
答:
报销
费用借:管理(营业)费用-
差旅费
8000贷:现金 8000你这样做也可以,最恰当的做法是桥归桥路归路,借的钱还掉再报销,以后查起来方便,收回现金5000,支出现金8000,不是体现出你后来再报给他的那3000元了嘛拓展资料:现金日记账填写方法:1、日期“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的
会计凭证
上...
记账
凭证
是出纳做还是
会计
做,
差旅费报销
及出凭证的流程是怎样的?_百 ...
答:
1、
凭证会计
做,出纳只做现金日记账和银行存款日记账。2、
差旅费报销
,由报销人员将原始票据粘贴好,并填写好报销单据,交相关主管经理审核后,至财务部,由相应财务人员审核签名后,登记记账凭证。然后将凭证打印后,与原始凭证一起,交由出纳付款。报销人签收即可。
“销售人员张三
报销差旅费
800元,余额200元退回现金”应该填收款
凭证
还是...
答:
你没有讲原借款是多少 如果是1000元的话 借管理费用或其他相关费用类科目800 库存现金200 贷其他应收款1000 如果用通用记账
凭证
就这么写 如果用收付转凭证那么就做两笔 收款凭证借库存现金200贷其他应收款200 再做转账凭证借管理费用200 贷其他应收款800 ...
会计
给出差人员
报销差旅费
,为什么要填制“转帐
凭证
”?
答:
如果 出差人员 在出差前 借支 了现金,并且已经入账了,
会计
给出差人员
报销 差旅费
时,在不涉及现金的情况下,要填制“转帐
凭证
”。如:出差借款时借:其他应收款 --XX贷:现金报销时借:管理费用 --差旅费
李经理出差归来,
报销差旅费
3200元,冲销原借款3000元,财务室用现金补付...
答:
借款出差时:借:其他应收款 3000贷:现金 3000出差回来
报销
时:借:管理费用--
差旅费
3200贷:现金 200贷:其他应收款 3000拓展资料:红字冲销法是先用红字冲销原错误的
会计
分录,再用蓝字重新编制正确的会计分录,重新登记账簿。它适用于会计科目用错及会计科目正确但核算金额错误的情况。一般情况下,在及时...
在
会计
中,
差旅费报销
单不是应该属于一次
凭证
吗?为何答案上是汇总凭证...
答:
是汇总
凭证
,因为
差旅费
是比较琐碎的,有车船费,住宿费等等,一般都会整理汇总好一次或多次的差旅费一次上报财务。
差旅费报销
单为什么是自制原始
凭证
啊 比如报销住宿费 那不是外单位开...
答:
会计凭证
是会计核算的重要依据之一。按取得形式,可分为自制凭证和外来凭证;按相互关系,可分为原始凭证,汇总凭证和记账凭证;按种类差别,可分为付款或报销凭证,收款凭证和转账凭证等。严格来说,
差旅费报销
单确实是自制凭证,但不一定是原始凭证。住宿费发票,车费发票等外来凭证,是原始凭证。差旅费...
采购员张健出差返回,
报销差旅费
450元,剩余现金50元交回做几张
凭证
答:
只做一张
凭证
就可以,而且先前借支条据不能退,由出纳另行开出收条,
会计
分录如下:借:管理费用-
差旅费
450 库存现金 50 贷:其他应收款 500
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